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《共产党人》杂志社部门2016年度决算
发表时间: 2017-12-09      【稿件来源】: 《共产党人》杂志社     字体: [][ ][ ]

  目录

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

  二、关于2016年度收入决算情况说明

  三、关于2016年度支出决算情况说明

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  (二)政府采购情况说明

  (三)国有资产占有使用情况说明

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第四部分 名词解释

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  《共产党人》杂志是自治区党委主管、主办的机关刊物。《共产党人》杂志社为副厅级事业单位,由自治区党委宣传部代管,负责编辑、出版、发行《共产党人》杂志。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,《共产党人》杂志社属于财政补助二级预算事业单位。

  第二部分 2016年度部门决算表

  收入支出决算总表

         

公开01

公开部门:《共产党人》杂志社

       

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4932136

一、一般公共服务支出

28

8399155

其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

5227620

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

30714

七、文化体育与传媒支出

34

 
 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

686704

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

151600

 

10

 

十、节能环保支出

37

 
 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 
 

12

 

十二、农林水支出

39

 
 

13

 

十三、交通运输支出

40

 
 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 
 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 
 

16

 

十六、金融支出

43

 
 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 
 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 
 

19

 

十九、住房保障支出

46

289100

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 
 

21

 

二十一、其他支出

48

 
 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 
 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

10190470

本年支出合计

51

9526559

    用事业基金弥补收支差额

25

80070

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

-695623

    年末结转和结余

53

64318

总计

27

9590878

总计

54

9590878

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

     

  收入决算表

                   

公开02

 

公开部门:

《共产党人》杂志社

   

 

     

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

10190470

4932136

   

5227620

 

30714

 

2013150

事业运行

8880752

3653132

   

5227620

     

2013650

事业运行

30714

         

30714

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

379000

379000

           

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

151600

151600

           

2080599

其他行政事业单位离退休支出

307704

307704

           

2100502

事业单位医疗

151600

151600

           

2210201

住房公积金

247300

247300

           

2210203

购房补贴

41800

41800

           

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

                                     

 支出决算表

                 

公开03

 

公开部门:

 《共产党人》杂志社

 

 

     

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

9526559

4521321

370000

 

4635238

   

2013150

事业运行

8288370

3283132

370000

 

4635238

   

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

379000

379000

         

2080599

其他行政事业单位离退休支出

307704

307704

         

2100502

事业单位医疗

151600

151600

         

2210201

住房公积金

247300

247300

         

2013650

事业运行

110785

110785

         

2210203

购房补贴

41800

41800

         

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

                         

  财政拨款收入支出决算总表

             

公开04

 

公开部门:《共产党人》杂志社

     

 

 

金额单位:元

 

    

    

 

   

行次

决算数

项目

行次

决算数

 

合计

一般公共预算财政拨款

 

   

 

1

   

 

2

3

 

一、一般公共预算财政拨款

1

4932136

一、一般公共服务支出

29

 

3653132

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

     
 

3

 

三、国防支出

31

     
 

4

 

四、公共安全支出

32

     
 

5

 

五、教育支出

33

     
 

6

 

六、科学技术支出

34

     
 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

     
 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

686704

 
 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

151600

 
 

10

 

十、节能环保支出

38

     
 

11

 

十一、城乡社区支出

39

     
 

12

 

十二、农林水支出

40

     
 

13

 

十三、交通运输支出

41

     
 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

     
 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

     
 

16

 

十六、金融支出

44

     
 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

     
 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

     
 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

289100

 
 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

     
 

21

 

二十一、其他支出

49

     
 

22

 

二十二、债务还本支出

50

     
 

23

 

二十三、债务付息支出

51

     

本年收入合计

24

 

本年支出合计

52

     

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

151600

 

一、一般公共预算财政拨款

26

   

54

     

二、政府性基金预算财政拨款

27

   

55

     

合计

28

4932136

合计

56

 

4932136

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

           

公开05

 

公开部门:

《共产党人》杂志社

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

4780536

4410536

370000

 

2013150

事业运行

3653132

3283132

370000

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

379000

379000

   

2080599

其他行政事业单位离退休支出

307704

307704

   

2100502

事业单位医疗

151600

151600

   

2210201

住房公积金

247300

247300

   

2210203

购房补贴

41800

41800

   

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

           

公开06

 

公开部门:《共产党人》杂志社

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

4410536

4078375

332161

 

301

一、工资福利支出

3309980

3309980

   

30101

基本工资

1009435

1009435

   

30102

津贴补贴

1376105

1376105

   

30103

奖金

153000

153000

   

30104

其他社会保障缴费

206600

206600

   

30106

伙食补助费

       

30107

绩效工资

       

30108

机关事业单位基本养老保险保险缴费

379000

379000

   

30109

职业年金缴费

       

30199

其他工资福利支出

185840

185840

   

302

二、商品和服务支出

332160

 

332161

 

30201

办公费

139707

 

139707

 

30202

印刷费

43808

 

43809

 

30203

咨询费

       

30204

手续费

       

30205

水费

       

30206

电费

       

30207

邮电费

105190

 

105190

 

30208

取暖费

       

30209

物业管理费

       

30211

差旅费

       

30212

因公出国(境)费用

       

30213

维修(护)费

       

30214

租赁费

       

30215

会议费

       

30216

培训费

       

30217

公务接待费

       

30218

专用材料费

       

30224

被装购置费

       

30225

专用燃料费

       

30226

劳务费

       

30227

委托业务费

       

30228

工会经费

       

30229

福利费

       

30231

公务用车运行维护费

40755

 

40755

 

30239

其他交通费用

       

30240

税金及附加费用

       

30299

其他商品和服务支出

2700

 

2700

 

303

三、对个人和家庭的补助

768395

768395

   

30301

离休费

       

30302

退休费

305004

305004

   

30303

退职(役)费

       

30304

抚恤金

       

30305

生活补助

       

30306

救济费

       

30307

医疗费

       

30308

助学金

       

30309

奖励金

       

30310

生产补贴

       

30311

住房公积金

247300

247300

   

30312

提租补贴

       

30313

购房补贴

41800

41800

   

30314

采暖补贴

143052

143052

   

30315

物业服务补贴

       

30399

其他对个人和家庭的补助支出

31239

31239

   

310

四、其他资本性支出

       

31002

办公设备购置

       

31003

专用设备购置

       

31007

信息网络及软件购置更新

       

31099

其他资本性支出

       

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                     

公开07

 

公开部门:

  《共产党人》杂志社

   

 

         

金额单位:元

 

2016年度预算数

2016年度决算数

 

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

187000

50000

120000

 

120000

17000

40,755.00

 

40,755.00

 

40,755.00

   

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                 

公开08

 

公开部门:

  《共产党人》杂志社

       

金额单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

             
                 
                 
                 
                 
                 
                 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

 

     第三部分 2016年度部门决算情况说明
     一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
     2016年度收入总计10190470元,支出总计9526559元。与2015年相比,收入总计增加181944元,增长21.7%;支出总计增加514994元,增长5.7%。 
     二、关于2016年度收入决算情况说明
     本年收入合计10190470元,其中:财政拨款收入 4932136元,占48.40%;经营收入5227620元,占51.30%;其他收入30714元,占0.3%。
     三、关于2016年度支出决算情况说明
     本年支出合计9526559元,其中:基本支出4410536元,占46.3%;项目支出370000元,占3.9%;经营支出4635238元,占48.6%,其他支出110785元,占1.2%。
     四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
     2016 年度财政拨款收入总决算4932136元。与2015年相比,增加405983元,增长8.9%。财政拨款支出总决算4780536元。与2015年相比,增加254383元,增长5.6%。
     五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出4780536元,占本年支出合计的50.20%。
     (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出4780536元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出3653132元,占76.42%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出838304元,占17.54%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出289100元,占6.04%,等等。
     (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为4614900元,支出决算为4780536元,完成年初预算的103.6%。决算数大于预算数的主要原因是追拨社会保障和就业支出。
     六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4410536元,其中:人员经费4078375元,公用经费332161元。支出具体情况如下:
    1.工资福利支出3484271元,较2016年度年初预算数增加43071元,增长1.3%,主要原因是薪资调整;较2015年决算数增加463099元,增长1.53%。
    2.商品和服务支出332161元,较2016年度年初预算数减少31240元,降低8.6%,较2015年决算数增加20360元,增长6.5%。
    3.对个人和家庭的补助594104元,较2016年度年初预算数增加305004元,增长51.30%,主要原因是退休人员工资支出;较2015年决算数增加减少229053元,降低27.8%。
    七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为187000元,支出决算为40755元,完成预算的21.80%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为40755元,完成预算的34%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因没有使用财政资金。
     2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少43645元,下降51.70%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少43645元,下降51.70%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;。公务用车购置及运行费支出减少主要原因是车辆运行减少,没有做车辆大修。
   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算40755元,占34%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
    1.公务用车购置及运行维护费支出40755元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出40755元,主要用于汽油及路桥费等。2016年,本单位财政拨款开支的公务用车3辆,公务用车保有量为3辆。
    八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
    2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。
    九、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费支出情况说明
    2016年,本部门机关运行经费支出0元,比2015年增加(减少)0元,增长(下降)0%。
    (二)政府采购情况说明
     2016年,本单位政府采购预算150000元,支出决算总额150000元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。  政府采购服务预算150000元,支出决算总额150000元,完成年初预算的100%。
    (三)国有资产占有使用情况说明
     截至2016年12月31日,本部门房屋面积760平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    (四)预算绩效管理工作开展情况
     1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及预算资金37万元,自评覆盖率达到100%。
     2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“专项业务费”项目自评得分为90分。
     第四部分 名词解释
     无特殊词汇
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